我中心成立于1988年7月,正厅级事业单位,归口省人民政府办公厅管理;业务上对口国务院发展研究中心、国家信息中心和中央人民政府门户网站;全额预算单位,参照公务员制度管理,财务核算执行行政单位会计制度。

　　(一)机构设置情况

　　我中心内设机构15个:办公室、人事教育处、机关纪委、宏观经济研究处、产业经济研究处、社会发展研究处、经济预测处、财政金融研究处、区域经济研究处、电子政务规划管理处、网络运行处、应用开发处、信息资源处、政府网站处、政务服务处。

　　以上机构设置与省委、省政府批准的三定方案相符,无违规滥设机构行为。

　　(二)人员情况

　　1、截止2017年12月31日,我中心共有编制117名,均为参公编制。年末实有人数:在职人员106人、离休人员2人。在职人员较好地控制在预算编制范围内。

　　2、人员变动情况。2017年与2016年相比在职人员减少4人,其中接收部队转业干部2人,正常调入2人,退休5人,调出3人。

　　(三)主要工作职能

　　1、围绕全省国民经济和社会发展中的全局性、战略性、前瞻性、长期性问题开展研究,为省委省政府提供政策建议和咨询意见,为制定全省中长期发展规划和区域发展政策提出思路和建议;接受委托参与或组织对有关部门和地区拟定的发展规划进行研究和论证。

　　2、围绕全省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的热点难点问题,开展专题调研和应用对策研究,为省委省政府提供咨询意见和建议。

　　3、对全省经济运行状况、发展前景、区域发展模式等进行定性与定量分析、监测预测预警,为省委省政府及省领导提供经济形势分析报告,对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议。

　　4、承担宏观经济监测预测预警系统、区域发展监测系统、领导决策咨询支持系统等政策研究和决策咨询信息平台的建设与运维管理。

　　5、负责对省人民政府出台的重大决策实施效果评估工作;根据授权或委托,对省委省政府出台的全面综合改革举措进行决策咨询、风险评估和政策解读。

　　6、开展合作研究,组织协调社会研究力量,为省委、省人大、省政府、省政协提供决策建议;编辑《专供书记省长信息》《专报》《经济蓝页》《社会蓝页》《对策研究报告》《研究与决策》和湖南蓝皮书系列丛书等,为省委省政府及省领导提供综合信息服务。

　　7、参加编制全省电子政务建设总体规划和技术规范;负责研究制定省直部门电子政务建设项目清单;参与对省本级电子政务建设项目进行竣工验收与评估。

　　8、负责全省电子政务外网建设和运行业务指导;承担省级电子政务外网等基础设施的建设、运行维护及安全防护。

　　9、制定全省电子政务外网应用技术规范;承担跨部门跨层级电子政务应用系统的建设和运维;协助推进全省电子政务资源和应用系统整合。

　　10、负责政务数据库的建设、运行维护、管理及应用;协同推进全省政务信息资源共享应用。

　　11、承担省本级政务服务日常事务工作;承担“互联网+政务服务”一体化平台的整体设计、建设、推广应用及运维;负责线上服务与线下服务对接和融合相关技术工作。

　　12、负责省政府门户网站(省政府英文网站)的日常管理和运行维护;参与研究制订全省政府网站的有关政策;对全省政府网站进行业务指导和运行状况监测;负责制订全省政府网站绩效评估指标体系和绩效评估实施方案,承办绩效评估具体工作。

　　13、管理湖南省数字认证服务中心。

　　14、承办省委省政府及省领导交办的其他事项。

　　二、部门整体支出规模、使用方向和内容

　　(一)年度预算收支情况

　　1、年初预算收支情况

　　根据省财政厅2017年部门年初预算批复(湘财预[2017]4号),我中心的年度部门收支预算情况如下:

　　单位:万元

预算项目	预算金额			较上年增减变化
2017年		2016年	金额	比例
收入预算	6,429.11	3,205.95		3,223.166	100.54%
其中:财政经费拨款	6,429.11	3,205.95		3,223.16	100.54%
支出预算	6,429.11	3,205.95		3,223.16	100.54%
其中:基本支出	2,617.51	2,512.95		104.56	4.16%
其中:项目支出	3,811.60	693.00		3,118.60	450.01%

　　根据年初预算批复,财政经费拨款6,429.11万元,其中:基本支出2,617.51万元,占40.71%;项目支出3,811.60万元,占59.29%。　与上年比较,本年预算总额增加3,223.10万元,增幅100.54%。预算总额增加的原因主要是云平台建设运维服务、机房租赁、电费、政务大数据中心、效能全球眼视频监控等项目增加经费3130.60万元。

　　2、年度财政拨款预算追加及指标调整情况

　　根据2017年度后续下达的预算追加指标文批复,我中心本年财政预算追加1,483.80万元,其中基本支出预算追加412.80万元,追加的主要内容包含:2016年度政府绩效考核奖198.12万元、2016年度综治奖112.27万元和职业年金42.7万元等;项目支出预算追加1,071.00万元,追加的主要内容包含:电子政务外网统一云平台展示厅建设经费453.90万元、“互联网+监督”平台建设经费300.00万元、中国制造2025长株潭城市群试点示范方案研究等课题研究经费229.30万元等。追加预算按追加用途专款专用。

　　3、年度可用预算指标情况

　　单位:万元

　　根据上年结余、本年追加预算和年中预算指标的调整,本年总预算可用指标10,991.34万元,其中基本支出3,441.03万元,占31.31%;项目支出7,550.31万元,占68.69%。

　　本年预算较上年预算增加7,636.78万元,增长43.93%,其中基本支出较上年增加197.04万元,增长6.07%;项目支出较上年增加3,157.52万元,增长71.88%。

　　4、财政预算整体支出使用范围、方向和内容

　　我中心本年年初财政预算支出6,429.11万元,其中:基本支出2,617.51万元,占40.71%;项目支出3,811.60万元,占59.29%。具体的使用方向和内容如下:

　　单位:万元

支出项目	基本支出	项目支出	合计
工资福利支出	1,453.84		1,453.84
商品和服务支出	889.95	3,791.60	4,681.55
对个人和家庭的补助	273.72		273.72
其他资本性支出		20.00	20.00
合　　计	2,617.51	3,811.60	6,429.11

　　(二)年度预算收支决算情况

　　1、年度预算收入决算情况

　　单位:万元

收入来源	预算金额	决算金额	短收(+)/超收(-)
财政拨款收入	6,429.11	7,912.91	1,483.80
合　计	6,429.11	7,912.91	1,483.80

　　2、年度预算支出决算及结余情况

　　单位:万元

决算支出项目	预算金额	决算金额	节约(+)/超支(-)
基本支出	3,441.03	3,316.40	124.63
项目支出	7,550.31	6,073.07	1,477.24
小计	10,991.34	9,389.47	1,601.87

　　从上表反映:

　　(1)本年支出可用预算指标10,991.34万元,决算支出9,389.47万元,结余1,601.87万元

　　(2)基本支出可用预算　3,441.03万元,决算支出3,316.40万元,结余124.63万元。结余的主要原因系租赁费、差旅费、年末新增人增资及退休人员去世抚恤费暂未支付。

　　(3)项目支出可用预算7,550.31万元,决算支出6,073.06万元,结余1,477.24万元。结余的主要原因系专项经费需按合同及项目进度支付造成。

　　(4)本年预算结余1,601.88万元,比上年预算结余3,101.91万元减少1,500.03万元,减幅48.36%,主要是专项项目建设和课题研究都是按照项目进度付款。

　　三、部门整体支出管理及使用情况

　　(一)基本支出管理情况

　　1、基本支出总额使用和管理情况

　　单位:万元

预算支出项目	上年结余	本年预算	本年追加	年中调整	预算合计	决算金额	节约(+)/超支(-)
工资福利支出	55.00	1,453.84	310.62	55.97	1,875.43	1,862.22	13.21
商品和服务支出	75.84	889.95		-44.57	921.22	853.32	67.90
对个人和家庭的补助	172.48	273.72	102.18	96.00	644.38	600.86	43.52
合计	303.32	2,617.51	412.80	107.40	3,441.03	3,316.40	124.63

　　从上表反映:

　　(1)本年基本支出总额3,316.40万元,比预算3,441.03万元结余124.63万元,其中工资福利支出结余13.21万元,商品和服务支出结余67.90万元,对个人和家庭的补助支出结余43.52万元。

　　(2)本年基本支出较上年支出3,008.18万元增加了308.22万元,增幅10.25%。其中:人员经费支出2,463.08万元,较上年支出2,198.98万元增加了264.10万元,增幅12.01%。主要是在职人员工资津贴和离退休人员离退金增加支出。日常公用经费支出853.32万元较上年度809.21万元增加了44.11万元增幅5.45%。

　　(3)基本支出中:工资福利支出占基本支出的比例56.15%,商品和服务支出占基本支出比例25.73%,对个人和家庭的补助支出占基本支出的比例18.12%。

　　2、基本支出中各费用明细支出管理情况

　　(1)工资福利支出

费用项目	上年  　　结余	本年预算	本年  　　追加	年中  　　调整	预算合计	决算金额	节约额(+)/超支额(-)	节约率(+)/超支率(-)
基本工资	17.54	474.60	70.20		562.34	534.71	27.63	4.91%
津贴补贴		418.90	9.63		428.53	425.97	2.56	0.60%
奖金	20.00	184.66	230.79	55.97	491.42	456.31	35.11	7.14%
社保费	17.46	280.28			297.74	348.57	-50.83	-17.07%
伙食补助		72.00			72.00	71.03	0.97	1.35%
其他工资福利支出		23.40			23.40	25.63	-2.23	-9.53%
合计	55.00	1,453.84	310.62	55.97	1,875.43	1,862.22	13.21	0.70%

　　从上表反映:

　　(1)工资福利支出总额较好的控制在预算内,但各明细支出存在结余或超支现象。其中:社保费超支50.83万元、超支率17.07%,超支较多,超支的主要原因系年初预算编制不够。

　　(2)工资福利支出总额较上年支出1,826.14元增加36.08万元,增幅1.98%,主要是在职人员工资津贴的增加。

　　(2)商品和服务支出

费用项目	上年结余	本年预算	本年追加	年中调整	预算合计	决算金额	节约额(+)/超支额(-)	节约率(+)/超支率(-)
办公费		18.54			18.54	14.06	4.48	24.18%
印刷费		3.00			3.00	1.78	1.22	40.55%
水费		5.00		-5.00	-	0.98	-0.98	—
电费		60.00			60.00	60.00	-	0.00%
邮电费		14.43			14.43	16.77	-2.34	-16.19%
取暖费		4.80			4.80	3.35	1.45	30.21%
物业管理费		18.88			18.88	18.44	0.44	2.32%
差旅费		60.00		-10.00	50.00	49.99	0.01	0.01%
维修(护)费		11.00			11.00	4.28	6.72	61.09%
租赁费	75.84	412.00			487.84	450.81	37.03	7.59%
会议费		10.00		-5.00	5.00	1.70	3.30	65.97%
培训费		5.02			5.02	0.92	4.10	81.70%
公务接待费		20.00		-10.00	10.00	3.87	6.13	61.33%
劳务费		6.00			6.00	4.39	1.61	26.88%
工会经费		17.87			17.87	17.64	0.23	1.28%
福利费		26.80			26.80	22.38	4.42	16.49%
公务用车运行维护费		30.00		-10.00	20.00	19.97	0.03	0.13%
其他交通费用		120.00		-4.57	115.43	115.43	0.00	0.00%
其他商品和服务支出		46.61			46.61	46.55	0.06	0.13%
合计	75.84	889.95	0.00	-44.57	921.22	853.32	67.90	7.37%

　　从上表反映:

　　(1)商品和服务支出总额较预算金额节约67.90万元,除邮电费和水费略有超支外,其他明细支出项目有不同程度的结余。

　　(2)商品和服务支出总额较上年支出789.21元增加64.11万元,增幅8.12%。

　　(3)对个人和家庭的补助

费用项目	上年结余	本年预算	本年追加	年中调整	预算合计	决算金额	节约额(+)/超支额(-)	节约率(+)/超支率(-)
离休费		26.53			26.53	26.60	-0.07	-0.26%
抚恤金	73.54	4.94	17.00		95.48	95.93	-0.45	-0.47%
生活补助		39.00			39.00	37.11	1.89	4.84%
医疗费		10.33			10.33	9.81	0.52	5.04%
奖励金		12.96	30.18	96.00	139.14	156.09	-16.95	-12.18%
住房公积金		136.96			136.96	144.53	-7.57	-5.53%
购房补贴		38.00			38.00	38.53	-0.53	-1.41%
物业服务补贴			5.58		5.58	-	5.58	100.00%
其他对个人和家庭的补助支出	98.94	5.00	49.42		153.36	92.26	61.10	39.84%
合计	172.48	273.72	102.18	96.00	644.38	600.86	43.52	6.75%

　　从上表反映:

　　(1)对个人和家庭的补助支出较预算节约43.52万元,其中其他对个人和家庭的补助支出结余61.10万元,较预算节约39.84%。

　　(2)对个人和家庭的补助支出较上年支出372.84元增加228.02万元,增幅61.16%,主要是离退休人员离退金增加支出。

　　(二)“三公经费”支出使用和管理情况

　　1、2017年“三公经费”预算执行情况

费用项目	本年预算	本年决算	节约(+)/超支(-)
公务接待费	10.00	3.87	6.13
公车运行维护费	28.00	27.97	0.03
公务车购置费	20.00	19.55	0.45
因公出国费用	10.00	8.38	1.62
合计	68.00	59.77	8.23

　　2017年“三公经费”预算68.00万元,决算支出59.77万元,结余8.23万元,结余率12.10%。“三公经费”支出总额基本按预算执行,并控制在预算范围内。

　　“三公经费”各支出明细中,公务接待费支出3.87万元,结余6.13万元;因公出国费用支出8.38万元,结余1.62万元;公车运行维护费支出27.97万元,结余0.03万元;公务车购置费支出19.55万元,结余0.45万元。

　　2、与上年度比较,三公经费控制情况

费用项目	本年金额	上年金额	节约额(+)/超支额(-)	节约率(+)/超支率(-)
公务接待费	3.87	11.59	7.72	66.61%
公车运行维护费	27.97	38.97	11.00	28.23%
公务车购置费	19.55	——	-19.55	——
因公出国费用	8.38	1.12	-7.26	-648.21%
合计	59.77	51.68	-8.09	-15.65%

　　与上年比较,“三公经费”总额较上年增加8.09万元,增幅15.65%。其中:公务接待费减少7.72万元,减幅66.61%,主要原因为公务接待批次由上年的62批次减少为今年的25批次110人,故公务接待费控制较好;公车运行维护费减少11.00万元,减幅26.23%,且公车运行维护费近三年均呈逐年下降趋势,公务用车制度改革初见成效。公务车购置费增加19.55万元,主要原因为因工作需要在“三公经费”预算总额内调整购置了一辆公务用车;因公出国费用增加7.26万元,系出国(境)的总人数和次数均较上年增加所致。

　　(三)专项支出管理和使用情况

　　1、专项资金基本情况及绩效目标

　　我中心专项资金分为两类,即业务工作专项和运行维护专项。

　　(1)业务工作专项

　　该专项资金的使用用途:主要是为了完成前一年度已安排未完成的专项任务,二是当年新安排的工作任务,以及本年度初未列入预算临时性承接的工作任务。

　　长期绩效目标为:为省委、省政府及相关部门提供对策建议和综合信息,为推动我省经济社会的发展作为积极贡献。

　　年度绩效目标为:1、《对策研究报告》50期;《湖南经济蓝页》50期;《湖南社会蓝页》30期;《专供书记省长信息》40期;《研究与决策》杂志12期;《阅评简报》6期;《湖南电子政务》12期。2、2017年发行六本蓝皮书,包括《湖南社会发展》、《湖南产业发展》、《湖南经济发展》、《湖南两型社会发展》、《湖南电子政务发展》和《湖南县域经济》。3、为省委、省政府及相关部门提供对策建议和综合信息,为推动我省经济社会的发展做出积极贡献。

　　(2)运行维护专项

　　该专项资金的使用用途是用于保障中英文门户网站、外网平台运维和系统应用等。

　　长期绩效目标为:1、紧跟政府网站发展趋势,按照国家每年网站考核指标进行调整、改版;每年建设维护6个以上特色专题;深化13类服务类专栏,为网民提供优质适用的民生服务,保证外网平台的安全畅通运行,整合互联网出口。2、整合纵向应用。通过电子政务外网平台开展省、市、县多级应用。通过全省网上政务服务和电子监察系统,实现行政机关政务服务事项“一站式服务、一窗式受理、一次性告知、一条龙审批、一单式收费”,实现对政务服务事项的“实时监察、预警纠错、信息服务、绩效考核”等功能。从技术上规范政府行政行为,加强对全省行政许可、非行政许可和办事服务事项的集中管理、实时督导、全程监督,构建与经济和社会发展相适应的政府服务机制。3)通过整合湖南各市州、各部门丰富的外宣资料,全面介绍省内各地自然概况、人文风貌、经济发展和社会环境,直接、准确、及时地向世界介绍湖南、展示湖南;宣传报道省内具有广泛政治、社会及国际影响力的活动。

　　年度绩效目标为:6个特色建设专题;深化教育、医疗两类服务类专栏;召开一次全省政府网站绩效评估工作会;召开一次全省政府网站建设工作会,保证外网平台的安全畅通运行。现已接入政务外网并利用统一互联网出口的省直部门48个和3个跨部门的纵向应用,通过电子政务外网平台开展省、市、县多级应用,为实现2017年度全省网上政务服务在线办理事项120万考核指标,确保湖南省网上政务服务和电子监察系统的各类业务应用的可靠、高效、持续、安全运行,国内、省内新闻、涉外新闻英文翻译及上传10条/天,不少于3600条/年,以及针对社会热点、政府工作重点、湖南对外交流动态等省内具有影响力的活动和主题,制作专题1-2个/月,英文信息处理量约为200万字/年;多语言版新闻翻译、专栏信息更新及上传,韩文、日文、法文各4条/周,共计不少于570条/年,约24万字。

　　2、专项资金预算执行情况

　　(1)专项资金总额预算及执行情况

　　单位:万元

预算支出项目	上年结余	本年预算	本年追加	年中调整	预算合计	决算金额	节约(+)/超支(-)
商品和服务支出	511.74	3,791.60	706.00	-127.40	4,881.94	3,881.68	1,000.26
其他资本性支出	2,220.19	20.00	300.00	20.00	2,560.19	2,126.49	433.70
基本建设支出	41.18		50.00		91.18	50.90	40.28
对企事业单位的补贴	2.00		15.00		17.00	14.00	3.00
合计	2,775.11	3,811.60	1,071.00	-107.40	7,550.31	6,073.07	1,477.24

　　从上表反映:

　　(1)本年专项资金支出总额6,073.07万元,比预算7,550.31万元结余1,477.24万元,其中商品和服务支出结余1,000.26万元,其他资本性支出结余433.70万元,基本建设支出结余40.28万元,对企事业单位的补贴支出结余3.00万元。

　　(2)本年专项资金支出较上年支出1,526.70万元增加了4,546.37万元,增幅297.79%。其中:基本建设类项目支出50.90万元,较上年度支出138.82万元减少63.34%,主要是课题研究减少;行政事业类项目支出6,022.17万元,　较上年度支出1,387.88万元增加了333.91%,主要是增加了电子政务云平台建设的购买服务、机房租赁、电费、监理费,湖南省政务大数据中心项目、电子监察系统效能全球眼视频监控的租赁费等。

　　(3)专项资金支出中:商品和服务支出占专项支出的比例63.92%,其他资本性支出占专项支出比例35.02%,基本建设支出支出占专项支出的比例0.84%,企事业单位的补贴支出占专项支出的比例0.23%。

　　3、专项支出项目管理情况

　　单位:万元

　　3、专项资金的管理情况

　　(1)本中心对专项资金管理规范。按照专项资金管理办法和项目用款支出批复的要求,实行了项目单独核算;专款专用;项目支出,严格审核审批手续;专项资金结余,能履行申报使用计划和调整资金使用用途的审批手续。

　　(2)严格按照政府采购的管理要求依法依规进行项目评审和招投标工作。特别是涉及需要招投标的项目,均能按要求实施项目招投标工作;涉及需要定点采购的,均能通过政府采购库网中的供应商实施政府采购;在项目实施过程中,严格合同的签订,抓好采招物资和服务的验收,按程序做好资金支付的审核审批手续。2017年共进行公开招标或竞争性谈判5次,签订了5份政府采购或服务合同,共计金额6460.6万元。

　　四、部门整体支出主要绩效

　　(一)政策咨询迈上新台阶

　　围绕省委、省政府中心工作,决策咨询努力贴近决策、贴近实际,完成了100多项重大调查研究及形势分析任务,得到省领导53人次肯定性批示,研究成果数量、质量再上新的台阶。

　　在重大专题调研方面,完成省领导布置的24项重点课题。这些课题包括农业供给侧结构性改革、优质农副产品供应基地、农业品牌、工业新兴优势产业链、智慧交通、全域旅游、企业税费负担、国资监管、招商引资、人才发展、R&D经费在GDP中的占比、组织工作信息化、合乡并村、保障和改善民生、基层医疗卫生服务体系、兜底扶贫、扶贫项目资金监管、岳阳开放门户、洞庭湖水环境治理、长株潭一体化、长沙金融经济、临空经济、湘江新区建设等方面。

　　在自主研究和合作研究方面,取得了近20项成果。完成中宣部重大项目《生态环境保护和两型社会建设研究》系列报告,部分报告获省部级领导批示,并在《人民日报》《经济日报》等报刊发表。完成省委宣传部下达的13个智库课题研究任务,成果在《湖南日报》《新湘评论》及省委宣传部《成果要报》《智库成果专报》等报刊上发表。完成阐释省第十一次党代会精神的重大课题“双轮驱动开拓强省之路:关于实施创新引领开放崛起战略研究”,得到省委宣传部和湖南人民出版社的好评,并纳入省委宣传部“新思想·新实践·新湖南”系列丛书公开出版。组织开展营商环境调研,推出了《全省营商环境评价方案》。针对全省重点热点问题,积极开展自选调研及合作研究,以PPP模式推进长株潭两型改革、湖南省财税结构分析、马栏山视频文创产业园发展等一批调研报告,成为重要决策依据。

　　在改革举措和重大决策实施评估方面,完成了9项重点任务。开展了放管服改革、先照后证改革后加强事中事后监管评估,得到省委改革办的充分肯定。对洞庭湖生态经济区建设、长株潭国家自主创新示范区发展、促进创新创业带动就业、促进海关特殊监管区域科学发展、服务外包产业发展、新材料产业发展等省政府6项重大决策进行了实施效果评估。同时,与人民银行长沙中心支行合作,完成了我省县域金融生态环境的评估。

　　在编辑出版和信息服务方面,完成44项形势分析报告,编发6种决策咨询刊物、4本蓝皮书系列丛书等公开出版物和248期中心智库微信公众号。其中各类经济形势分析报告15项、经济指标比较研究11项、《全国主要经济指标数据解读》10项,经济、社会、两型蓝皮书3本,成果汇编1本,发《专供书记省长信息》40期,《专报》40期,《经济蓝页》41期,《社会蓝页》30期,《对策研究报告》50期,《研究与决策》12期。

　　(二)电子政务实现新突破

　　巩固和扩大了“五个一工程”成果。围绕“统”字做文章,截止2017年12月底,27个省直部门50个业务系统部署和迁移到云平台上,分配了740台云主机,CPU使用率总体超过75%,预计为财政节省资金超过10亿元。至2017年底,电子政务外网已实现省市县100%全覆盖,共有11000余家单位接入网络平台,连通率和应用率居全国领先地位。在去年召开的全国电子政务外网工作会议上,湖南和浙江分别介绍了经验。省直互联网出口、省直政府部门单位网站分别整合73个和53个单位。在2017年度全国政府网站绩效评估中,省政府门户网站实现两个突破,一是首次进入全国优秀政府网站行列,二是首次进入全国前五名(排名第五),得到许达哲省长等领导高度肯定。“政务云平台”在中国信息通信研究院和数据中心联盟主办的“2017大数据产业峰会”上获得“政务大数据优秀成果奖”、在中国国际高新技术交易会上获得2017年度省级政务创新设计与优秀实施奖(唯一省级政府获奖案例)。

　　打造了全省“互联网+监督”特色名片。按照“全省部署,三级运维,完善基本功能,体现地方特色”的总体思路,全力配合省纪委建设省级“互联网+监督”平台,并于2017年11月14日正式上线运行。集中培训市县相关工作人员,全面采集基础数据。通过后台数据比对碰撞,发现疑似问题线索5万多条,其中民政厅核实8000多条死亡人员冒领低保的线索。平台点击量目前超过5亿次,公众参与度空前高涨。相关经验得到中纪委的高度肯定,《人民日报》等主流媒体进行了报道。

　　推进全省“互联网+政务服务”一体化平台建设。按照“八统建,一代建”规划思路,完成“八统一”子系统功能开发,一体化平台于2017年12月31日正式上线运行,为全省政务服务事项“全流程在线办理”提供了有力的技术支撑。截止2017年底,协助42个省直部门梳理填报行政许可和公共服务类事项1005项,17个省直部门审核确认属于9类行政权力清单的事项1195项,并实现网上发布;完成39家省直部门网站办事服务栏目数据同源切换和13家省直部门部分业务系统对接工作,8个省直部门30个政务服务事项可通过网上办事大厅、手机APP、微信等渠道进行网上申请、在线提交材料,实现全程网上办理。

　　推进全省自然人信息大平台建设。按照“一日一排,一事一议,一周一报”的要求,实行特事特办、挂图作战。制定和梳理信息资源“三个清单”(资源清单、负面清单、需求清单),组织专业团队为有关部门提供上门技术支持。借鉴先进省市自然人信息大平台建设经验,提出《湖南省自然人数据大平台建设方案》。历经信息清单填报、信息安全审查、共享信息归并三个阶段,平台建设取得实质性进展。

　　加大资源整合共享力度。开展部门专网向政务外网的迁移工作。拓展纵向应用和省直部门应用。配合省发改委制定《湖南省政务信息资源管理办法(试行)》并主动开展技术督导服务,整合、梳理、上报了60个省直部门政务信息资源目录4607个,超额完成政务信息系统整合工作。

　　加强对全省电子政务工作的指导与服务。强化全省电子政务“一盘棋”理念,通过业务培训、技术交流、检查调研等方式,加强对省直部门、市县电子政务办公室(信息中心)的指导和服务。编制出台了《湖南省电子政务“十三五”规划》(湘政办发〔2017〕11号)《湖南省“互联网+政务服务”一体化平台建设技术指南》《湖南省政务信息资源管理办法(试行)》《湖南省政务信息系统整合共享实施方案》《湖南省“互联网+监督”平台建设方案》等,为全省电子政务工作提供了标准规范。

　　(三)内部管理呈现新局面

　　加强制度建设。成立制度修订领导小组,完善了《干部选拔任用工作办法》《车辆管理制度》《财务管理制度》《保密工作制度》和《公文处理办法》等10余项规章制度,管人管事管物更加规范有序。

　　强化服务保障。配合重大项目建设,主动对接省政府办公厅、省发改委、省财政厅等部门,及时落实经费审批等重大事项。进一步规范财务管理,做好2017年度预算资金的申报审核审批工作,《2016年整体支出绩效评价报告》被省财政厅评为优秀。全年接待省内外调研55批次。加强硬件建设,提高管理水平,强化综合治理,“平安单位”创建活动取得新成效。

　　狠抓脱贫攻坚和文明创建。中心领导多次到怀化市洪江区菖蒲村扶贫点调研指导,积极在政策、资金、产业发展上为贫困户出谋划策。中心扶贫工作队在三年驻村帮扶工作考核验收中成绩优秀。按照省委省政府关于开展脱贫攻坚常态化联点督查的统一安排,负责对绥宁县进行常态化联点督查。全年共开展4次督查,实地检查13个乡镇、26个贫困村的脱贫攻坚情况,走访贫困户146户,交办问题线索25个。选派4位同志参加了全省年度脱贫攻坚考核验收工作。积极开展“道德讲堂”“双周读书会”“志愿者服务”等活动,增强干部职工的集体荣誉感,形成健康向上的机关文化。健全党内关怀和帮扶机制,共筹集资金4.15万元在“元旦”、“春节”期间走访慰问生活困难的干部职工,做好联系和服务群众工作,帮助困难职工排忧解难。

　　(四)队伍建设取得新成效

　　加强领导班子建设和队伍建设。坚持民主集中制原则,集体决定“三重一大”等重大事项,营造同心同德、干事创业的良好氛围。全年中心组集中学习5次,重点学习宣传贯彻党的十九大报告、省第十一次党代会精神。配合省委组织部,认真做好中心领导班子的调整配备工作,提拔省管干部4名。进一步配强调优处室班子,全年提拔任用处级干部4名、科级干部5名,完成了机关党委届中增补机关党委书记、专职副书记、机关纪委选举工作。公开选调参公管理人员3名,安置军转干部3名,向上级有关部门推荐优秀干部4名。

　　加强党的基层组织建设。强化党支部书记承担党建工作“第一责任人”意识,坚持党建工作和业务工作“两手抓,两手都要硬”,真正把党建工作扛在肩上、抓在手上、落实在行动上。加强政治理论学习,严肃党内政治生活,组织开展了党支部标准化建设和党员民主评议工作。

　　加强党风廉政建设。严格执行中央“八项规定”、省委“九项”规定,坚持“纠四风、治陋习”,推动中心作风建设长效化、常态化。把开展廉政风险防控工作与加强党支部建设、落实党风廉政建设责任制结合起来,各处室共编制完成“权责清单”33项,绘制“权力流程图”33个;完成风险点排查50个,制定防控措施80条。组织全体在职人员到省反腐倡廉警示教育基地——长沙监狱开展警示教育,提高廉洁教育的实效性。

　　五、部门整体支出绩效评价

　　我中心按照年初确定的“决策咨询求实求新,电子政务强力推进,内部管理科学规范,队伍建设稳中求活”的工作思路,团结奋进,攻坚克难,各方面工作取得长足进步。通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析,2017年度部门整体支出绩效自评分数为93.00分(详见附件1),部门整体支出绩效目标管理情况评价如下:

　　(一)经济性评价

　　预算配置方面:严格落实中央和省关于厉行节约反对浪费的规定,切实规范公务消费行为,2017年我中心财政供养人员控制在预算编制以内,在职人员控制率小于100%;三公经费支出较预算节约12.10%,严格控制和降低了行政成本。

　　预算执行方面:以《预算法》和部门预算批复的相关规定为执行标准,严格按照批复的项目、科目和金额执行,所有资金拨付按照财政预算拨款指标文和资金拨付的时间、进度,及时进行了指标的下达和资金的拨付。2017年严控专项项目建设和课题研究的付款进度,减小了年底结余资金规模。2017年部门支出总额控制在预算总额以内,预算资金结余1,601.87万元,较上年结余资金3,101.91万元减少48.36%。

　　预算管理方面:我中心继续强化财政预算管理,不断提高资金使用效益,部门整体支出能有效按照预算要求基本执行,预算支出范围合理,预算支出项目细化,资金使用方向明确,管理合规,且决算工作精细到位,基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

　　资产管理方面:部门管理制度基本健全,建立了内部控制资产业务管理制度,涵盖了资产的配置、管理、处置、清查及监督检查等方面,资产管理财务核算基本规范,确保了资产的安全、完整及国有资产的保值增值。

　　(二)效率性评价和有效性评价

　　我中心部门整体支出重点用于项目经费支出,基本完成了新上项目和持续项目的经费拨付工作,并对项目资金实行了有效监管,保征了专项经费的专款专用。基本支出能按照省级各项规章制度,严格控制“三公”经费的使用与管理,“三公”经费支出控制在预算范围内,人员经费安排基本得当,业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

　　六、存在的主要问题

　　(一)贯彻落实厉行节约方面的问题

　　湖南省财政厅对2017年部门预算的批复(湘财预【2017】11号)中要求一般性行政经费零增长、《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2018〕3号)中也提出要降低一般运行经费。由于中心工作职能调整,　2017年我中心运行经费853.32万元,较2016年809.21万元增长44.11万元、增幅5.45%。

　　(二)预算编制的合理性有待提高

　　由于年初预算估计不足,2017年我中心从重大专项调研、电子政务外网资源整合运维等项目资金中调整了127.40万元预算到基本支出、从“三公”经费的公务接待费和公务用车运行维护中调整了20.00万元预算到公务车辆购置;由于中心工作职能调整,2017年我中心在省级电子政务方面运行维护经费等追加预算1,483.80万元,预算控制率23.08%。

　　七、改进措施和建议

　　(一)提高预算编制的科学性、合理性

　　制定较为科学合理的预算目标,既是预算管理工作的起点,也是贯彻落实《预算法》的要求。提高预算编制的科学性和合理性,首先在编制预算之前,应通过反复的分析论证,在部门预算整体框架下,综合考虑日常业务与特殊事项,遵循“保证重点、统筹分配”的原则,制定出切合实际,经济适用的预算定量指标,另外预算支出在满足日常需要,确保单位能够进行正常的运转基础上,根据不同项目的重要程度和各个部门的差异需求,根据单位整体财务状况来统一安排项目支出。在预算编制过程中,要建立健全相关的编制制度,对于部门申报的项目预算要进行深入的调研和全面的分析,提高预算编制的科学性和合理性,

　　(二)进一步加强预算分析、夯实预算执行基础

　　预算执行管理是财政预算管理的重要组成部分,是预算实施的关键环节,夯实预算执行基础首先需不断完善预算管理相关制度,用制度管人、管事,以保证预算执行有根有据,另外在预算执行过程中从严要求,加强预算支出的控制,严格审批程序,保证预算约束的刚性。定期进行支出预算财务分析,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,并加强对预算执行情况的检查,提高经费的运行效率和使用效益。

　　

 

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　　                                                                                     二零一八年四月二十七日

1.中心部门整体支出绩效评价指标表.docx
2.中心部门整体支出绩效评价基础数据表.docx